01日-15日:申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、车船税代收代缴 纳税义务人(保险机构)
01日-25日:单位社会保险费
01日-30日:申报缴纳残疾人就业保障金;申报缴纳2023年度车船税纳税义务人为自然人
温馨提示:只核定数电票的试点纳税人无需进行抄税清卡
一般纳税人抄税清卡
金税盘:
第一步:进入开票软件,点击【汇总处理】--【汇总上传】;
第二步:上传成功后登录【电子税务局】 填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可;
第三步:登录开票软件,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”;
第四步:点击【汇总处理】 --【状态查询】--【增值税普通发票】(如有其他票种,请查看对应票种信息)当锁死日期变成下个月即为清卡 成功。
税务UKey:
第一步:进入软件,点击【数据管理】--【数据处理】--【汇总上传】--【上报汇总】 ;
第二步:上传成功后登录【电子税务局】 填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可;
第三步:登录软件,点击【数据管理】 --【数据处理】--【汇总上传】--【反写监控】开票截止时间变成下个月即为清卡成功。
税控盘:
第一步:进入软件,点击【数据管理】--【汇总上传】 --【上报汇总】;
第二步:上传成功后登录【电子税务局】 正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可;
第三步:登录软件,点击【数据管理】 --【汇总上传】--【反写监控】开票截止时间变成下个月即为清卡成功。
小规模纳税人抄税清卡
9月无需按期申报增值税,开票系统自动完成抄税清卡,具体操作:
插入税控设备,登录开票系统,网络正常情况下系统会自动清卡。如何查看清卡状态,请参照以上一般纳税人操作即可。
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